| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7241992 |
| Interné číslo | 241173 |
| Predmet | FP: 241173 FO/1102400951 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-07-2024 |
| Dátum úhrady | 27-06-2024 |
| Dátum evidencie | 27-06-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : ESPIK Group s.r.o., IČO: 46754768, Adresa: Orlov 133, Mesto: Orlov, PSČ: 06543 |
| Suma s DPH | 27.6 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 241173 FO/1102400951 |
| Prílohy |
241173.pdf |
