Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24VF117 |
Interné číslo | 242023 |
Predmet | FP: 242023 FŠ/24VF117 25.06.24 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-07-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-07-2024 |
Dátum úhrady | 02-07-2024 |
Dátum evidencie | 25-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Kobyly, IČO: 00322130, Adresa: Kobyly 57, Mesto: Kobyly, PSČ: 08622 Dodávateľ : BUS TRANS.SK, s. r. o., IČO: 48267457, Adresa: Pod Šibeňou horou 31, Mesto: Bardejov, PSČ: 085 01 |
Suma s DPH | 200 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 242023 FŠ/24VF117 25.06.24 |
Prílohy |
242023.pdf |